大理州國家糧食儲備有限公司關于巡察集中整改進展情況的通報

根據州委統一部署，2021年11月5日至12月10日，州委第七巡察組對大理州國家糧食儲備有限公司開展了涉糧問題專項巡察。2022年1月7日，州委第七巡察組向大理州國家糧食儲備有限公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察集中整改進展情況予以公布。

一、組織落實情況

（一）高度重視。對巡察組反饋的意見，公司第一時間召開支委擴大會議，成立巡察整改工作領導小組，制定整改工作方案，對照問題清單，將任務分解細化，并逐級落實責任。

（二）抓住要點。對巡察反饋指出的問題進行分類，把領導班子建設、黨建責任落實、內控管理、糧食購銷經營等方面存在的問題融入到日常管理，推進巡察整改落到實處。

（三）強化效果。建立對賬銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個。進一步完善長效機制，從完善規章制度入手，構建起適應形勢變化、滿足未來需求、利于長遠發展的制度保障體系。

二、具體整改情況

（一）關于“貫徹落實習近平總書記關于國家糧食安全的重要講話、指示批示精神和中央有關涉糧工作決策部署及省州黨委工作要求有差距”方面

1.關于“學習不夠系統深入”問題的整改進展情況。一是加強理論學習。構建相互融合的教育培訓方式，提升全體員工政治理論水平。二是嚴格落實“第一議題”制度。重點學習習近平總書記關于國家糧食安全的重要講話。三是抓好日常培訓。落實“三會一課”等制度，推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作。四是抓好“智慧黨建”。利用微信工作群推送學習內容，每月末組織收看“云嶺先鋒”夜校節目，深化學習教育的深度和廣度。五是創新學習教育方式。觀看紅色電影、參觀紅色教育基地，加強黨史學習教育。六是開展特色學習教育活動。組織干部職工到涉糧企業參觀，學習交流先進經驗。

2.關于“政治站位不高”問題的整改進展情況。一是學習有關糧食安全相關政策法規，充分認識糧食是“國之大者”，保障糧食安全的重要性。二是加強業務培訓,推進糧庫智能化建設。三是在庫區建立適度規模的成品糧儲備，提升成品糧油倉儲能力。四是全力推進州糧儲庫整體搬遷項目，提高糧食應急物資供應工作的保障能力和服務水平。

3.關于“黨的領導核心作用發揮不明顯”問題的整改進展情況。一是規范“黨建入章”工作，發揮黨的領導核心作用。界定“三重一大”決策主體，嚴格區分支委會、董事會、經理辦公會、行政會的議事范圍和內容，完善黨支部議事規章和程序。二是嚴格落實重大事項請示報告制度。及時向上級紀委請示報告重要情況、突發情況、重大風險問題和重大決策，并提交本年度黨支部全面從嚴治黨主體責任落實情況和貫徹落實中央八項規定精神情況書面報告。三是成立黨群工作部，專人負責黨建工作。四是每月對黨費收繳情況進行公示，推進黨務公開。

4.關于“執行民主集中制不嚴格”問題的整改進展情況。一是嚴格執行民主集中制。凡屬“三重一大”事項提交支委會前置研究，對職責權限內的“三重一大”事項作出集體決策，堅決杜絕“一言堂”現象。二是嚴格執行“一把手”末位表態發言。凡領導班子在研究決定重大事項時，班子其他成員先表態發言，黨支部書記在議事決策中作末位表態發言。

5.關于“主體責任履行不到位”問題的整改進展情況。一是層層簽訂責任書，黨支部書記帶頭簽訂，通過以上率下，形成“頭雁效應”。二是壓實主體責任。切實履行管黨治黨第一責任人責任，壓實班子成員“一崗雙責”。三是修訂完善廉潔制度。針對糧食行業特點制定具有較強針對性的防控機制。四是學習各級紀委監委通報的違反中央八項規定精神典型案例，開展廉政教育，深化作風建設。

6.關于“經營能力不強”問題的整改進展情況。一是深化國企改革，實現政策性與經營性分開的改革目標。4月14日，大理州滇西糧油貿易有限公司成立，負責除政策性外的各種糧食經營業務。二是積極向上級和行業主管部門爭取儲備糧代儲指標。

7.關于“統籌隊伍建設不到位”問題的整改進展情況。一是擬定內退方案，優化人員結構，已上報上級部門，待批復。二是積極引進專業素質強的年輕人才，優化人員結構。已向社會招聘2名勞務派遣人員并已到崗。三是加強對老員工的培訓，使其適應新的工作任務和要求。

8.關于“黨內政治生活不嚴肅”問題的整改進展情況。一是及時召開會議，要求每一名黨員同志認真書寫并提交《個人對照材料》《整改承諾》《問題清單》。二是加強對組織生活會的認識，嚴肅黨內政治生活。要求黨員同志深刻領會召開組織生活會的重大意義，并按照組織生活會相關要求，提交紙質《2021年度組織生活會批評意見表》。黨支部書記鄭世平同志代表支部班子檢視查擺問題，剖析存在問題和產生問題的原因，提出努力方向和整改措施。其他支委班子及黨員作對照檢查，進行自我批評，主動接受批評，深挖病根、統一思想、解決問題、共同提高。

9.關于“黨支部規范化建設水平不高”問題的整改進展情況。一是對黨員活動室制度墻上的“黨員權利”和“黨員義務”內容進行更換。二是每月對黨費收繳使用管理情況進行公示，確保黨建陣地內容及時更新。三是按職工工資總額的1%留存黨支部活動經費，剩余款項全部沖回，列入以前年度損益調整。四是聚焦關鍵少數。班子成員以身作則，帶頭學習黨內法規，實現黨員干部學習全覆蓋。五是增強黨支部組織作用。優化支部結構設置，培養青年黨員干部，把優秀黨員干部充實到支部班子中，擴大黨支部影響范圍。

（二）關于“落實糧食收購、銷售、儲存政策有偏差，機制不夠健全，臺賬管理不規范，廉政風險突出”方面

10.關于“糧食購銷交易有規不循”問題的整改進展情況。一是對地方儲備糧采購和銷售全部通過全國糧食批發市場平臺或政府規定的其他公開形式進行交易，制定《大理州國家糧食儲備有限公司儲備糧輪換競價交易辦法》。二是公開交易制度，制定《大理州國家糧食儲備有限公司糧食購銷交易流程》。三是建立糧食調入、調出臺賬，加強痕跡管理。四是加強環節管理。要求財務結算時進行規范性審核，制定《購銷業務部廉政風險及防控措施》。

11.關于“糧食購銷資金管理不嚴格”問題的整改進展情況。一是加強《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國會計法》及相關政策法規的學習，不斷提升資金風險管理能力。二是嚴格按照《云南省地方儲備糧競價交易細則》及其他相關法律法規中的規定執行糧食貨款收支。三是加強公司部門內部協同能力，明確資金監管的重要性及流程。四是完善購銷中相關條款，明確款項收支節點及階段，最大限度規避資金風險。五是建立健全資金管理制度，加強資金保障能力。

12.關于“購銷合同簽訂不規范”問題的整改進展情況。一是加強對員工業務技能、法律知識的培訓，提升綜合素質和法律意識。二是完善公司合同管理的組織機構，設置合同管理專員，建立合同臺賬。三是完善《大理州國家糧食儲備有限公司購銷合同管理規定》，確保規范簽訂。四是嚴格審核把關，嚴禁無效合同，杜絕不規范現象再次發生。

13.關于“報告臺賬管理不規范”問題的整改進展情況。一是制定《原始記錄填寫規定》。預防隨意凃改和不按照時間順序登記情況再次出現。二是組織相關人員對《樣品管理程序》進行學習，要求嚴格按文件規定執行。三是對2018年以來檢驗報告書檔案進行整理，針對問題將樣品登記本中空號欄進行劃線更改，并由經辦人簽字確認，將空號單打印后插入原號位置按序裝訂成冊，便于保管查詢。

14.關于“質量檢測機制不完善”問題的整改進展情況。一是退出糧食檢測市場，回歸到庫內日常糧情檢測，不再承擔社會檢測任務。2021年12月21日檢驗站資質到期后不再申請認證。二是注銷大理州糧油產品質量監督檢驗站，人員分流到公司其他部室。三是對需檢驗的樣品及時委托有資質的糧油檢驗機構進行抽樣檢驗。

15.關于“檢驗結果隨意‘放水’”問題的整改進展情況。一是加強檢驗人員作風和廉政建設。防止檢驗“放水”再次發生，確保檢驗結果客觀公正。二是規范檢驗行為，制定《防止檢驗“放水”工作紀律》，從樣品采集、檢驗實施、報告出具三個方面防范廉政風險。三是對檢驗每一個崗位均加強責任心、廉潔教育。四是對出現復核差異的報告書均在備注欄加蓋復檢報告章。

16.關于“執行糧食入庫政策有差距”問題的整改進展情況。一是加強政策性糧食入庫管理工作，把好入庫質量關，制定《儲備糧出入庫管理制度》。二是加大向售糧農戶、糧食購銷經營戶宣傳收購質量標準。組織業務人員每月不少于2次有關倉儲業務知識、管理制度的學習。三是做好糧食收購產后服務體系建設，確保交售的糧食達標后入庫。

17.關于“糧食入庫管理手續不完善”問題的整改進展情況。一是規范執行出入庫管理制度。二是加強公司各部門工作協調，明確部門職責、崗位分工，做好調入、調出計劃，責任到人。三是完善補全倉儲部手續資料。不全不得實施出入庫作業，不延遲、不跨月，不受理無“依據、文書”業務。

18.關于“出庫未嚴格按照計劃執行”問題的整改進展情況。一是按《云南省審計廳審計決定書》要求，將多收取的補貼費用293331元作收繳省級財政處理，于2022年4月11日上繳指定賬戶。二是汲取教訓，提高對糧食安全的認識，嚴格執行輪換要求，堅決做到應輪盡輪。

19.關于“未按時完成動態儲備大米產銷合作計劃”問題的整改進展情況。一是統籌做好州級成品糧糧權歸屬工作。二是規范州級成品糧（大米）儲備管理，確保市場供應充足。三是完善公司成品糧（大米）管理制度，做到“三賬統一”，賬賬相符，賬實相符，專倉專人管理。

20.關于“履行州級成品糧動態管理監管責任不嚴格”問題的整改進展情況。一是加強政治教育，充分認識成品糧保供穩價的重要意義。二是嚴格執行日常監督及管理。認真執行《大理州州級成品糧（大米）儲備管理辦法（試行）》。三是加強組織領導，層層壓實主體責任及監督責任，發揮管理崗位的主觀能動性。四是進一步轉變工作作風，強化工作紀律，組織不定期抽查，進行痕跡管理，確保成品糧數量真實，質量達標。

21.關于“蟲霉防治不及時”問題的整改進展情況。一是加強對《糧油安全儲存守則》和蟲害防治措施的學習，做到早預防、早防治，確保儲糧安全。二是更新規范儲糧熏蒸作業管理制度，規范申報、審批熏蒸流程，確保儲糧安全。三是增購熏蒸設備，避免由于設備不足造成的熏蒸滯后。四是加強對局部區域蟲害針對性的處理，嚴格控制年度熏蒸次數。五是合理計劃入庫時間，及時對新糧進行蟲害防治。

22.關于“倉儲檔案資料存在缺項”問題的整改進展情況。一是嚴格履行分管領導、公司領導審核、審批流程，完善并嚴格執行《熏蒸審批、報備制度》，制定《州級儲備糧代儲監督管理實施細則》。二是按照《云南省政府儲備糧質量安全管理實施辦法》，做好儲糧3月、9月定檢，并報送上級糧食和儲備管理部門。

23.關于“倉庫租賃業務招租信息不公開，招租方式、倉庫規格及租賃標準自由裁量尺度大”問題的整改進展情況。按照大理州人民政府2022年1月29日專題會議要求，對非保供糧油產品類外租服務進行清退。公司于2022年3月7日與上級安全主管部門組成聯合清退工作組加快督促清退對象盡快完成搬離。對清退商戶下發《大理州國家糧食儲備有限公司關于閑置倉庫非保供給糧油產品類外租服務清退的通知》。公司涉及非保供類外租服務34戶，截至2022年5月25日，共計完成清退搬離30戶，尚未完成清退4戶，正在抓緊搬離中。

24.關于“公司領導班子對糧庫搬遷工作存在‘坐等’思想，‘跑干’的主動性不足”問題的整改進展情況。一是積極與上級有關部門溝通協調，加快推進新庫建設搬遷工作?，F已完成文物調查評估招標、節能評估招標、社會穩定性評估、項目可研評審、政府專項債券20000萬的申請填報、總體招標代理公司遴選等前期工作。二是成立項目指揮部。安排專人跟進，積極與上級有關部門溝通協調，各相關單位形成合力，有效推進新庫建設工作，提升工作效率。三是地勘、初設、造價、監理、水保、環評已完成招投標。四是2022年3月28日舉行開工典禮，建設工作正有序推進。

（三）關于“落實各類監督檢查反饋問題存在敷衍應付、表面整改，甚至邊改邊犯的問題”方面

25.關于“執行財經紀律不嚴”問題的整改進展情況。一是嚴格執行財經紀律，嚴格按照《現金管理暫行條例》執行現金收支，出納備用金實行零現金管理，所有支付款項全部通過銀行轉賬，不坐支現金，做到日清月結。二是重新修訂并嚴格執行《大理州國家糧食儲備有限公司現金管理制度》，同時納入財務部對出納人員崗位的考核。三是公司從2022年起購買的職工工會慰問品已通過銀行網銀支付。

26.關于“對安全生產隱患問題搞選擇性整改”問題的整改進展情況。一是對安全檢查發現的消防安全管理、建筑防火、消防設施、消防力量建設等問題已進行逐條清理整改，其中，未整改項均與消防管網陳舊相關，4月22日，消防管網改造設計已完成，將投入130萬元實施改造。二是聘請辰安天澤公司對單位總體的消防安全條件情況作出綜合評估，并對搬遷過渡期的消防安全整改進行規劃建設，采用智慧消防平臺服務的模式，杜絕安全事故的發生。三是積極推進新庫建設工作，新庫建成后將徹底解決硬件設施不足引起的消防安全隱患問題。

三、建立長效機制和持續推進整改情況

一是提高政治站位，把保障糧食安全放在突出位置，認真學習貫徹習近平總書記對糧食安全的重要講話精神。二是筑牢廉潔意識，樹立糧食工作是重要政治工作，守住權力關。三是強化問題意識，繼續抓好問題整改。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減。四是鞏固整改成果，持續深化，建立長效機制。嚴格執行新修訂的公司制度，以制度建設的成效固化巡察反饋問題整改成果。五是強化監督制約。落實民主議事會議制度、“三重一大”集體研究制度，加強重大事項決策監督和公開，積極接受監督。完善權力、責任清單，規范決策制度。六是聚焦主業，深化責任擔當意識，充分發揮公司糧食儲備的職能作用，為確保糧食安全履好職，盡好責。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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